(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Omschrijving | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | ||||
inciden-teel | struc-tureel | inciden-teel | struc-tureel | inciden-teel | struc-tureel | inciden-teel | struc-tureel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -278 | -217 | -61 | -278 | -217 | -61 | -61 | 0 | -61 | -61 | 0 | -61 |
P02 - Onderwijs | -376 | 0 | -376 | -376 | 0 | -376 | -376 | 0 | -376 | -199 | 0 | -199 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -10.994 | 0 | -10.994 | -10.860 | 0 | -10.860 | -11.040 | 0 | -11.040 | -11.113 | 0 | -11.113 |
P05 - Sport en cultuur | -419 | 0 | -419 | -419 | 0 | -419 | -419 | 0 | -419 | -419 | 0 | -419 |
P06 - Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P07 - Participatie | -5.830 | 0 | -5.830 | -5.830 | 0 | -5.830 | -5.830 | 0 | -5.830 | -5.830 | 0 | -5.830 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -315 | 0 | -315 | -334 | 0 | -334 | -239 | 0 | -239 | -239 | 0 | -239 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
P10 - Financiën en belastingen | -35 | -10 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 |
Subtotaal baten programma's | -18.253 | -227 | -18.027 | -18.128 | -217 | -17.911 | -17.997 | 0 | -17.997 | -17.892 | 0 | -17.892 |
Lasten per programma | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 3.324 | 217 | 3.107 | 3.325 | 217 | 3.108 | 3.108 | 0 | 3.108 | 3.107 | 0 | 3.107 |
P02 - Onderwijs | 3.336 | 0 | 3.336 | 3.311 | 0 | 3.311 | 3.302 | 0 | 3.302 | 3.112 | 0 | 3.112 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 1.364 | 9 | 1.355 | 1.355 | 0 | 1.355 | 1.355 | 0 | 1.355 | 1.355 | 0 | 1.355 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 20.436 | 723 | 19.713 | 20.287 | 215 | 20.072 | 20.494 | 0 | 20.494 | 20.612 | 0 | 20.612 |
P05 - Sport en cultuur | 3.137 | 0 | 3.137 | 3.195 | 0 | 3.195 | 3.188 | 0 | 3.188 | 3.192 | 0 | 3.192 |
P06 - Jeugdzorg | 8.953 | 35 | 8.918 | 8.918 | 0 | 8.918 | 8.918 | 0 | 8.918 | 8.918 | 0 | 8.918 |
P07 - Participatie | 21.652 | 37 | 21.616 | 21.527 | 0 | 21.527 | 21.514 | 0 | 21.514 | 21.429 | 0 | 21.429 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 1.958 | 0 | 1.958 | 2.030 | 0 | 2.030 | 1.975 | 0 | 1.975 | 2.009 | 0 | 2.009 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 1.817 | 50 | 1.767 | 1.776 | 50 | 1.726 | 1.726 | 0 | 1.726 | 1.726 | 0 | 1.726 |
P10 - Financiën en belastingen | 876 | 0 | 876 | 1.373 | 0 | 1.373 | 1.422 | 0 | 1.422 | 1.422 | 0 | 1.422 |
Subtotaal lasten programma's | 66.852 | 1.070 | 65.782 | 67.099 | 482 | 66.617 | 67.003 | 0 | 67.003 | 66.883 | 0 | 66.883 |
Totaal saldo van baten en lasten programma's | 48.599 | 843 | 47.755 | 48.971 | 265 | 48.706 | 49.006 | 0 | 49.006 | 48.991 | 0 | 48.991 |
Baten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -59.319 | -809 | -58.510 | -59.715 | -379 | -59.336 | -59.809 | 0 | -59.809 | -61.000 | 0 | -61.000 |
Overhead | -464 | 0 | -464 | -464 | 0 | -464 | -464 | 0 | -464 | -464 | 0 | -464 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal baten overige | -59.783 | -809 | -58.974 | -60.180 | -379 | -59.801 | -60.273 | 0 | -60.273 | -61.464 | 0 | -61.464 |
Lasten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.481 | 0 | 1.481 | 1.725 | 0 | 1.725 | 1.514 | 0 | 1.514 | 1.247 | 0 | 1.247 |
Overhead | 10.535 | 268 | 10.267 | 10.614 | 50 | 10.564 | 10.682 | 0 | 10.682 | 10.658 | 0 | 10.658 |
Vennootschapsbelasting | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 |
Onvoorzien | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 |
Subtotaal lasten overige | 12.185 | 268 | 11.917 | 12.509 | 50 | 12.459 | 12.365 | 0 | 12.365 | 12.073 | 0 | 12.073 |
Totaal saldo van baten en lasten overige | -47.598 | -541 | -47.057 | -47.671 | -329 | -47.342 | -47.908 | 0 | -47.908 | -49.391 | 0 | -49.391 |
Saldo van baten en lasten | 1.000 | 302 | 698 | 1.300 | -64 | 1.364 | 1.098 | 0 | 1.098 | -400 | 0 | -400 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P02 - Onderwijs | -120 | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -1.209 | -723 | -486 | -712 | -20 | -692 | -833 | -142 | -691 | -497 | 0 | -497 |
P05 - Sport en cultuur | -151 | 0 | -151 | -151 | 0 | -151 | -151 | 0 | -151 | -151 | 0 | -151 |
P06 - Jeugdzorg | -1.859 | 0 | -1.859 | -1.799 | 0 | -1.799 | -2.023 | 0 | -2.023 | -2.108 | 0 | -2.108 |
P07 - Participatie | -197 | 0 | -197 | -197 | 0 | -197 | -197 | 0 | -197 | -197 | 0 | -197 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | -464 | -216 | -248 | -270 | 0 | -270 | -270 | 0 | -270 | -246 | 0 | -246 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -4.051 | -989 | -3.062 | -3.300 | -70 | -3.230 | -3.595 | -142 | -3.454 | -3.320 | 0 | -3.320 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P02 - Onderwijs | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 525 | 175 | 350 | 335 | 0 | 335 | 336 | 0 | 336 | 132 | 0 | 132 |
P05 - Sport en cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P06 - Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P07 - Participatie | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.339 | 42 | 1.297 | 1.177 | 0 | 1.177 | 1.180 | 0 | 1.180 | 1.181 | 0 | 1.181 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen aan reserves | 2.141 | 217 | 1.924 | 1.552 | 0 | 1.552 | 1.555 | 0 | 1.555 | 1.353 | 0 | 1.353 |
Saldo mutaties reserves | -1.910 | -772 | -1.138 | -1.748 | -70 | -1.678 | -2.040 | -142 | -1.898 | -1.968 | 0 | -1.968 |
Gerealiseerd resultaat | -909 | -470 | -439 | -448 | -134 | -314 | -942 | -142 | -800 | -2.368 | 0 | -2.368 |
Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 1.000 | 1.300 | 1.098 | -400 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.910 | -1.748 | -2.040 | -1.968 |
Begrotingssaldo na bestemming | -909 | -448 | -942 | -2.368 |
Waarvan incidentle baten en lasten (saldo) | -470 | -134 | -142 | |
Begrotingssaldo | -439 | -314 | -800 | -2.368 |