(bedrag x 1.000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma / product | E/M nut | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
rente | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | afschr. | afschrijving | afschrijving | afschrijving | afschrijving | |
PRGR-04 Woon-, werk en leefklimaat | ||||||||||
PRD Verkeersveiligheid | ||||||||||
Beleidsplan openbare verlichting | M | 218 | 203 | 204 | 211 | 20 | 11 | 21 | 31 | |
GVVP (Gem. VerkeersVeiligheidsplan) | M | 197 | 557 | 192 | 192 | 25 | 8 | 30 | 38 | |
PRD Infrastructuur wegen | ||||||||||
Infrastructurele werken: | M | |||||||||
Wegen | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 25 | 57 | 114 | 171 | ||
Groen | 138 | 138 | 138 | 138 | 25 | 6 | 11 | 17 | ||
PRD Riolering | ||||||||||
GRP 2018-2022 raamkrediet Vrijvervalriolen | E | 966 | 966 | 966 | 966 | 50 | 19 | 39 | 58 | |
GRP 2018-2022 raamkrediet Gemalen | E | 101 | 101 | 101 | 99 | 50 | 2 | 4 | 6 | |
GRP 2018-2022 raamkrediet Persleiding | E | 25 | 15 | 2 | 2 | |||||
GRP 2018-2022 raamkrediet Milieumaatregelen | E | 224 | 35 | 50 | 4 | 5 | 5 | |||
PRGR-05 Sport en Cultuur | ||||||||||
PRD Buitensport | ||||||||||
Investeringen buitensport | E | 94 | 39 | 100 | 100 | 15 | 6 | 9 | 16 | |
Overhead | ||||||||||
PRD Uitvoeringskosten 3D | ||||||||||
Informatievoorziening 3 decentralisaties | E | 150 | 150 | 150 | 5 | 30 | 60 | 90 | ||
PRD Piofach - ICT | ||||||||||
Vervanging software | E | 75 | 100 | 100 | 100 | 5 | 15 | 35 | 55 | |
Vervanging mobiele telefoontoestellen | E | 200 | 3 | 67 | 67 | |||||
Vervanging beeldschermen overlegruimten | E | 25 | 4 | 6 | ||||||
Vervanging telefooncentrale servers (vast+mobiel) | E | 200 | 7 | |||||||
Vervanging toegangsbeveiliging | E | 50 | 4 | 13 | 13 | |||||
Vervanging office & servers | E | 250 | 250 | 4 | 63 | 125 | ||||
PRD Buitendienst | ||||||||||
Vervanging werkmaterieel | E | 173 | 168 | 168 | 115 | 7 | 25 | 49 | 73 | |
Vervanging wagenpark | E | 150 | 150 | 150 | 150 | 7 | 21 | 43 | 64 | |
Totaal | 3.907 | 4.553 | 3.965 | 3.691 | - | 204 | 563 | 835 | ||
Samenvatting afschrijving investeringen op basis van dekking | ||||||||||
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Investeringen met afschrijvingen | - | 204 | 563 | 835 | ||||||
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit vervangingsinvesteringen | - | 61- | 268- | 402- | ||||||
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit reserves | - | 11- | 21- | 31- | ||||||
Investeringen met afschrijvingen gedekt uit voorziening GRP | - | 26- | 50- | 71- | ||||||
Investeringen met afschrijvingen t.l.v. de Algemene dienst | - | 106 | 224 | 330 | ||||||
