Productenbegroting | (bedrag x 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Veilige gemeente | |||||
Minder criminaliteit
Veiligheidsmaatregelen algemeen | 143 | 143 | 143 | 143 |
Veiligheidsmaatregelen specifiek | 99 | 99 | 99 | 99 |
Mutaties reserves CDL-190101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 242 | 242 | 242 | 242 |
Preventie en repressie op orde
Brandweer en crisisbeheersing | 2.803 | 2.804 | 2.804 | 2.803 |
Subtotaal | 2.803 | 2.804 | 2.804 | 2.803 |
Ondermijning teruggedrongen
Mutaties reserves CDL-190103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondermijning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal per programma | 3.046 | 3.047 | 3.047 | 3.045 |
Onderwijs |
|---|
Multifunctioneel gebruik voorzieningen
Onderwijshuisvesting | 1.268 | 1.261 | 1.252 | 1.240 |
Kwaliteit kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL-190201 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Subtotaal | 1.188 | 1.180 | 1.172 | 1.160 |
Afname schooluitval+onderwijsachterstand
Onderwijsbeleid | 1.317 | 1.319 | 1.319 | 1.318 |
Media | 374 | 355 | 355 | 355 |
Mutaties reserves CDL-190202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.692 | 1.674 | 1.674 | 1.673 |
Totaal per programma | 2.880 | 2.855 | 2.846 | 2.832 |
Gezondheidsbevordering |
|---|
Levensstijl en gezondheid
Bescherming gezondheid | 1.364 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
Subtotaal | 1.364 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
Totaal per programma | 1.364 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
Woon-, werk- en leefklimaat |
|---|
Regionale samenwerking
Ambtelijke samenwerking | 361 | 368 | 368 | 368 |
Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh) | 162 | 162 | 162 | 162 |
EC-GEO samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL-190401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 523 | 530 | 530 | 530 |
Goed vestigingsklimaat
Ondersteuning bedrijvigheid | 196 | 195 | 195 | 195 |
Mutaties reserves CDL-190402 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Infrastructuur bedrijven | 94 | 93 | 93 | 93 |
Subtotaal | 268 | 267 | 267 | 267 |
Passende woningen
Conserveren cultuurhistorische waarden | 213 | 218 | 218 | 219 |
Dorpsvernieuwing | 39 | 40 | 40 | 40 |
Volkshuisvesting (incl statushouders) | 920 | 231 | 200 | 199 |
Bestemmingsplannen | 1.105 | 1.116 | 1.111 | 1.095 |
Grondexploitaties woningen | -6 | -6 | -6 | -6 |
Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht) | 31 | 39 | 39 | 39 |
Mutaties reserves CDL-190403 | -723 | -39 | -21 | 0 |
Subtotaal | 1.579 | 1.599 | 1.582 | 1.587 |
Buitengebied in beweging
Omgevingswet | 175 | 215 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL-190404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 175 | 215 | 0 | 0 |
Adequate handhaving
Toepassing APV | 391 | 395 | 395 | 391 |
Handhaving ruimtelijke ordening | 179 | 180 | 180 | 180 |
Toezicht en handhaving bouwen | 593 | 602 | 602 | 602 |
Subtotaal | 1.162 | 1.177 | 1.177 | 1.174 |
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer | 22 | 22 | 17 | 17 |
Subtotaal | 22 | 22 | 17 | 17 |
Kapitaalgoederen adequaat onderhouden
Verkeersveiligheid | 907 | 951 | 989 | 1.008 |
Infrastructuur wegen | 2.195 | 2.520 | 2.601 | 2.680 |
Riolering | -1.369 | -1.239 | -1.198 | -1.206 |
Mutaties reserves CDL-190407 | 60 | -317 | -455 | -344 |
Natuurbescherming en -onderhoud | 2.218 | 2.260 | 2.457 | 2.470 |
Begraafplaatsen | 10 | 10 | 10 | 8 |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructuur water | 7 | 67 | 66 | 66 |
Gebruik openbaar groen | 234 | 194 | 164 | 124 |
Afval | -418 | -408 | -456 | -455 |
Subtotaal | 3.844 | 4.037 | 4.177 | 4.351 |
Grote mate naleefgedrag
Milieubeheer | 1.183 | 1.203 | 1.206 | 1.208 |
Mutaties reserves CDL-190411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.183 | 1.203 | 1.206 | 1.208 |
Energieneutraal
Mutaties reserves CDL-190412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal per programma | 8.758 | 9.051 | 8.957 | 9.134 |
Sport en cultuur |
|---|
Sportaccommodaties gebundeld verspreid
Buitensport | 827 | 850 | 849 | 855 |
Sportbeleid | 383 | 383 | 383 | 383 |
Binnensport | 847 | 860 | 855 | 854 |
Mutaties reserves CDL-190501 | -151 | -151 | -151 | -151 |
Subtotaal | 1.906 | 1.943 | 1.936 | 1.941 |
Kunst en cultuur
Cultuurondersteuning | 435 | 440 | 440 | 440 |
Kunst- en cultuurbehoud | 11 | 11 | 11 | 11 |
Mutaties reserves CDL-190503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 446 | 451 | 451 | 451 |
Positie recreatie en toerisme
Recreatie op water | 1 | 1 | 1 | 1 |
Openluchtrecreatie | 42 | 42 | 42 | 42 |
Subtotaal | 43 | 43 | 43 | 43 |
Meer recreanten
Aantrekkingskracht op burgers | 171 | 187 | 187 | 186 |
Subtotaal | 171 | 187 | 187 | 186 |
Totaal per programma | 2.566 | 2.624 | 2.617 | 2.622 |
Jeugdzorg |
|---|
Gebruik specialistische jeugdhulp
Mutaties reserves CDL-190601 | -1.859 | -1.799 | -2.023 | -2.108 |
Jeugdbegeleiding | 8.036 | 8.001 | 8.001 | 8.001 |
Opvang en beschermd wonen jeugd | 917 | 917 | 917 | 917 |
Subtotaal | 7.094 | 7.120 | 6.895 | 6.810 |
Toegankelijke voorzieningen jeugd
Mutaties reserves CDL-190602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal per programma | 7.094 | 7.120 | 6.895 | 6.810 |
Participatie |
|---|
Deelname economisch en maatsch. verkeer
Welzijnswerk | 594 | 596 | 596 | 596 |
Volwassenenbegeleiding | 5.418 | 5.427 | 5.427 | 5.427 |
Algemeen Maatschappelijk Werk | 642 | 643 | 643 | 643 |
Collectief aanvullend vervoer | 482 | 489 | 498 | 498 |
Loketvoorzieningen lokaal | 251 | 254 | 254 | 254 |
Advisering Wmo | 13 | 13 | 13 | 13 |
Clientondersteuning | 31 | 31 | 31 | 31 |
Sociale zekerheidsregelingen | 171 | 171 | 171 | 171 |
Inkomensvoorzieningen | 1.049 | 1.054 | 1.054 | 1.054 |
Levensonderhoud | 40 | 41 | 41 | 41 |
Begeleid werken | 3.846 | 3.763 | 3.745 | 3.674 |
Re-integratie | 640 | 609 | 609 | 609 |
Materiele voorzieningen Wmo | 918 | 918 | 918 | 918 |
Opvang en beschermd wonen volwassenen | 69 | 70 | 70 | 70 |
Mutaties reserves CDL-190701 | 238 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 14.401 | 14.078 | 14.070 | 13.998 |
Geen armoede
Armoedebeleid | 922 | 886 | 886 | 886 |
Mutaties reserves CDL-190702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 922 | 886 | 886 | 886 |
Maatschappelijke voorzieningen
Cultuuraccommodaties | 564 | 560 | 556 | 542 |
Mutaties reserves CDL-190703 | -188 | -188 | -188 | -188 |
Subtotaal | 376 | 372 | 368 | 354 |
Statushouders
Migratie | 122 | 122 | 122 | 122 |
Mutaties reserves CDL-190704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 122 | 122 | 122 | 122 |
Mantelzorgvriendelijk
Mantelzorg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Subtotaal | 50 | 50 | 50 | 50 |
Laaggeletterdheid teruggedrongen
Mutaties reserves CDL-190706 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Subtotaal | -9 | -9 | -9 | -9 |
Totaal per programma | 15.862 | 15.500 | 15.487 | 15.401 |
Dienstverlening aan burger en bedrijven |
|---|
Dienstverlening scoort een 7
Burgerzaken | 1.531 | 1.584 | 1.623 | 1.658 |
Ondersteuning bestuur | 111 | 112 | 112 | 112 |
Mutaties reserves CDL-190801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.642 | 1.696 | 1.735 | 1.770 |
Totaal per programma | 1.642 | 1.696 | 1.735 | 1.770 |
Eigentijds besturen en netwerken |
|---|
Co-creatief beleid.Interact. werken/best
Volksvertegenwoordiging | 724 | 726 | 726 | 726 |
College van B & W | 799 | 756 | 756 | 756 |
Subtotaal | 1.523 | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
Burgerinitiatieven
Stimulering burgerparticipatie | 289 | 289 | 239 | 239 |
Mutaties reserves CDL-190902 | -50 | -50 | 0 | 0 |
Subtotaal | 239 | 239 | 239 | 239 |
Totaal per programma | 1.762 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |
Financiën en belastingen |
|---|
Meerjarig sluitende begroting
Onverdeeld vastgoed | 842 | 1.348 | 1.397 | 1.397 |
Mutaties reserves CDL-191001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 842 | 1.348 | 1.397 | 1.397 |
Weerstandsvermogen aan de maat
Rekeningresultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal per programma | 842 | 1.348 | 1.397 | 1.397 |
Algemene dekking |
|---|
geen collegedoel
Mutaties reserves CDL-192001 | 1.339 | 1.177 | 1.180 | 1.181 |
Saldo financieringsfunctie | 548 | 577 | 350 | 180 |
Treasury | 35 | 35 | 35 | 33 |
Dividend en rente | -1.635 | -1.269 | -934 | -996 |
OZB woningen | -3.911 | -3.943 | -3.940 | -3.940 |
Lokale heffingen | -194 | -191 | -190 | -190 |
OZB niet-woningen | -1.758 | -1.772 | -1.771 | -1.771 |
Rijksuitkeringen | -50.434 | -51.211 | -51.682 | -52.873 |
Onbestemde gelden | 1.350 | 1.162 | 1.708 | 3.101 |
Toeristenbelasting | -930 | -930 | -930 | -930 |
Subtotaal | -55.590 | -56.365 | -56.173 | -56.205 |
Totaal per programma | -55.590 | -56.365 | -56.173 | -56.205 |
Overhead |
|---|
geen collegedoel
Piofach | 4.318 | 4.505 | 4.591 | 4.534 |
Directe loonkosten | 5.460 | 5.309 | 5.259 | 5.259 |
Buitendienst | 29 | 36 | 36 | 38 |
Mutaties reserves CDL-192101 | -464 | -270 | -270 | -246 |
Overhead | -129 | -129 | -129 | -129 |
Saldo HKP Overhead | -125 | -125 | -125 | -125 |
Serviceteam | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ondersteuning bestuur | 46 | 46 | 46 | 46 |
Ondernemingsraad | 10 | 10 | 10 | 10 |
Uitvoeringskosten 3D | 431 | 466 | 498 | 528 |
Subtotaal | 9.606 | 9.880 | 9.947 | 9.948 |
Totaal per programma | 9.606 | 9.880 | 9.947 | 9.948 |
Heffing VPB |
|---|
geen collegedoel
Vennootschapsbelasting | 85 | 85 | 85 | 85 |
Subtotaal | 85 | 85 | 85 | 85 |
Totaal per programma | 85 | 85 | 85 | 85 |
Onvoorzien |
|---|
geen collegedoel
Onvoorzien | 84 | 84 | 84 | 84 |
Subtotaal | 84 | 84 | 84 | 84 |
Totaal per programma | 84 | 84 | 84 | 84 |