De presentatie van het structureel begrotingssaldo laat het effect zien van de incidentele en structurele claims, dekkingsvoorstellen en extra aanvullende bezuinigingsvoorstellen. De definitieve keuzes, welke tijdens de begrotingsbehandeling worden gemaakt, hebben invloed op de uiteindelijke stand.
(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||
Omschrijving | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | ||||
inciden-teel | struc-tureel | inciden-teel | struc-tureel | inciden-teel | struc-tureel | inciden-teel | struc-tureel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -332 | -217 | -115 | -332 | -217 | -115 | -115 | 0 | -115 | -115 | 0 | -115 |
P02 - Onderwijs | -376 | 0 | -376 | -376 | 0 | -376 | -376 | 0 | -376 | -199 | 0 | -199 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -10.994 | 0 | -10.994 | -10.860 | 0 | -10.860 | -11.040 | 0 | -11.040 | -11.113 | 0 | -11.113 |
P05 - Sport en cultuur | -419 | 0 | -419 | -419 | 0 | -419 | -419 | 0 | -419 | -419 | 0 | -419 |
P06 - Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P07 - Participatie | -5.830 | 0 | -5.830 | -5.830 | 0 | -5.830 | -5.830 | 0 | -5.830 | -5.830 | 0 | -5.830 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -315 | 0 | -315 | -334 | 0 | -334 | -239 | 0 | -239 | -239 | 0 | -239 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
P10 - Financiën en belastingen | -35 | -10 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 |
Subtotaal baten programma's | -18.307 | -227 | -18.081 | -18.182 | -217 | -17.965 | -18.051 | 0 | -18.051 | -17.946 | 0 | -17.946 |
Lasten per programma | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 3.497 | 217 | 3.280 | 3.517 | 217 | 3.300 | 3.304 | 0 | 3.304 | 3.317 | 0 | 3.317 |
P02 - Onderwijs | 3.313 | 0 | 3.313 | 3.288 | 0 | 3.288 | 3.279 | 0 | 3.279 | 3.089 | 0 | 3.089 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 1.424 | 9 | 1.415 | 1.415 | 0 | 1.415 | 1.415 | 0 | 1.415 | 1.415 | 0 | 1.415 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 20.088 | 723 | 19.365 | 20.150 | 215 | 19.935 | 20.357 | 0 | 20.357 | 20.483 | 0 | 20.483 |
P05 - Sport en cultuur | 3.222 | 82 | 3.141 | 3.203 | 0 | 3.203 | 3.196 | 0 | 3.196 | 3.301 | 0 | 3.301 |
P06 - Jeugdzorg | 13.102 | 35 | 13.067 | 12.618 | 0 | 12.618 | 11.843 | 0 | 11.843 | 11.928 | 0 | 11.928 |
P07 - Participatie | 21.685 | 113 | 21.572 | 21.335 | 0 | 21.335 | 21.191 | 0 | 21.191 | 20.904 | 0 | 20.904 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 1.885 | 0 | 1.885 | 2.015 | 0 | 2.015 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.994 | 0 | 1.994 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 1.802 | 50 | 1.752 | 1.762 | 50 | 1.712 | 1.718 | 5 | 1.714 | 1.714 | 0 | 1.714 |
P10 - Financiën en belastingen | 800 | 0 | 800 | 1.123 | 0 | 1.123 | 1.172 | 0 | 1.172 | 1.422 | 0 | 1.422 |
Subtotaal lasten programma's | 70.817 | 1.228 | 69.590 | 70.427 | 482 | 69.945 | 69.437 | 5 | 69.433 | 69.567 | 0 | 69.567 |
Totaal saldo van baten en lasten programma's | 52.510 | 1.001 | 51.509 | 52.245 | 265 | 51.980 | 51.387 | 5 | 51.382 | 51.621 | 0 | 51.621 |
Baten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -59.436 | -809 | -58.627 | -59.951 | -379 | -59.572 | -60.566 | 0 | -60.566 | -61.757 | 0 | -61.757 |
Overhead | -464 | 0 | -464 | -464 | 0 | -464 | -464 | 0 | -464 | -464 | 0 | -464 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal baten overige | -59.900 | -809 | -59.091 | -60.415 | -379 | -60.036 | -61.030 | 0 | -61.030 | -62.221 | 0 | -62.221 |
Lasten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 725 | 0 | 725 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.208 | 0 | 1.208 | 1.159 | 0 | 1.159 |
Overhead | 10.415 | 268 | 10.147 | 10.534 | 50 | 10.484 | 10.427 | 0 | 10.427 | 10.278 | 0 | 10.278 |
Vennootschapsbelasting | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 |
Onvoorzien | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 |
Subtotaal lasten overige | 11.276 | 268 | 11.008 | 11.920 | 50 | 11.870 | 11.770 | 0 | 11.770 | 11.572 | 0 | 11.572 |
Totaal saldo van baten en lasten overige | -48.624 | -541 | -48.083 | -48.495 | -329 | -48.166 | -49.260 | 0 | -49.260 | -50.649 | 0 | -50.649 |
Saldo van baten en lasten | 3.886 | 460 | 3.427 | 3.750 | -64 | 3.814 | 2.127 | 5 | 2.122 | 971 | 0 | 971 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P02 - Onderwijs | -120 | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -1.209 | -723 | -486 | -712 | -20 | -692 | -833 | -142 | -691 | -497 | 0 | -497 |
P05 - Sport en cultuur | -151 | 0 | -151 | -151 | 0 | -151 | -151 | 0 | -151 | -151 | 0 | -151 |
P06 - Jeugdzorg | -3.034 | -1.175 | -1.859 | -2.870 | -1.071 | -1.799 | -2.023 | 0 | -2.023 | -2.108 | 0 | -2.108 |
P07 - Participatie | -197 | 0 | -197 | -197 | 0 | -197 | -197 | 0 | -197 | -197 | 0 | -197 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | -802 | -801 | 0 | -930 | -930 | 0 | -87 | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | -464 | -216 | -248 | -270 | 0 | -270 | -270 | 0 | -270 | -246 | 0 | -246 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -6.027 | -2.965 | -3.062 | -5.302 | -2.072 | -3.230 | -3.682 | -228 | -3.454 | -3.320 | 0 | -3.320 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P02 - Onderwijs | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 525 | 175 | 350 | 335 | 0 | 335 | 336 | 0 | 336 | 132 | 0 | 132 |
P05 - Sport en cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P06 - Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P07 - Participatie | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.339 | 42 | 1.297 | 1.177 | 0 | 1.177 | 1.180 | 0 | 1.180 | 1.181 | 0 | 1.181 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen aan reserves | 2.141 | 217 | 1.924 | 1.552 | 0 | 1.552 | 1.555 | 0 | 1.555 | 1.353 | 0 | 1.353 |
Saldo mutaties reserves | -3.886 | -2.748 | -1.138 | -3.750 | -2.072 | -1.678 | -2.127 | -228 | -1.898 | -1.968 | 0 | -1.968 |
Gerealiseerd resultaat | 0 | -2.289 | 2.289 | 0 | -2.136 | 2.136 | 0 | -224 | 224 | -996 | 0 | -996 |
(bedrag x 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Saldo baten en lasten | 1.000 | 1.300 | 1.098 | -400 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.910 | -1.748 | -2.040 | -1.968 |
Start programmabegroting 2020-2023 | -909 | -448 | -942 | -2.368 |
Structurele claims | 4.812 | 4.626 | 4.860 | 4.985 |
Structurele dekking | -688 | -1.087 | -1.617 | -1.581 |
Structurele extra opties | -238 | -557 | -1.853 | -1.978 |
Structurele mutaties | 3.887 | 2.983 | 1.390 | 1.426 |
Incidentele claims | 158 | 5 | ||
Incidentele dekking | -2.930 | -1.604 | -366 | -54 |
Incidentele aanwending algemene reserve | -205 | -930 | -87 | |
Incidentele mutaties | -2.978 | -2.535 | -448 | -54 |
Begrotingssaldo 2020 - 2023 na mutaties | -996 | |||