Reserve O.13 | 89001538 Decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Bij de vaststelling van de Begroting 2015 heeft de gemeenteraad besloten om overschotten en tekorten op de decentralisaties te verrekenen met de reserve WMO, Jeugd en Participatie. De transitie gaat gepaard met een forse oplopende korting op de beschikbare budgetten tot en met 2018. Uitgangspunt is dat het transitiebudget dat de gemeente van het Rijk ontvangt, taakstellend is. Eventuele overschotten op de budgetten binnen het sociaal domein blijven in de komende periode (tot er een stabiele situatie is ontstaan) beschikbaar voor de overgehevelde taken. De budgetten worden geoormerkt. Mocht er op bepaalde gebieden binnen het sociaal domein op enig moment onderuitputting ontstaan kunnen deze middelen (via de reserve) worden ingezet om tekorten op andere gebieden op te vangen. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is bij de nota Reserves, Voorzieningen en risicomanagement 2015-2018 gemeente Leudal ingesteld, raadsbesluit 11-11-2014. In de raadsvergadering van 10 november 2015, is bij het vaststellen van de Programma-begroting 2016-2019, ingestemd om een bedrag van € 1,5 miljoen van de Algemene reserve over te hevelen naar de reserve decentralisaties WMO, jeugd en participatie voor het opvangen van de risico's van het sociaal domein. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2015 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimum: Het minimale saldo van de reserve is nihil. Wanneer overschrijdingen groter zijn komen deze ten laste van het exploitatiesaldo. | |||||
Storting | Overschotten op de budgetten (decentralisatie) die onderdeel uitmaken van het sociaal domein worden in de reserve gestort. | |||||
Onttrekking | Bij tekorten op de budgetten (decentralisatie) die onderdeel uitmaken van het sociaal domein wordt de overschrijding onttrokken uit de reserve. | |||||
Risicocalculatie | Met de huidige raming van de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein en jeugdhulp in het bijzonder, is de reserve in 2021 opgebruikt. Voor het meerjarig sluitend krijgen van de exploitatie sociaal domein zou deze reserve negatief worden. Dit is niet mogelijk. | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Werkelijk 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
Stand reserve 1-1- | 4.938 | 4.873 | 2.246 | 2.246 | 2.246 | 2.246 |
Bestemming resultaat jaarrekening 2017 (rb. 03-07-2018) | 803 | |||||
Bijstelling IUSD 2018 (meicirc.2018) | ||||||
Effect overheveling vanaf 2019 IUSD naar AU (meicirculaire 2018) | 491 | |||||
Verevening jeugdhulp 2017 | 1.309 | |||||
Jeugdhulp kinderen in een AZC (deccirc.2018) | 76 | |||||
Korting gem. bijdrage Westrom 2018 | 147 | |||||
IUSD Voogdij/18+ (deccirc.2018) | 753 | |||||
Totaal toevoegingen | 2.603 | 976 | ||||
Tekort sociaal domein prim.begr.2018 | -1.357 | |||||
Tekort sociaal domein 1e rarap 2018 | -56 | |||||
Tekort sociaal domein 2e rarap 2018 | -383 | |||||
Tekort sociaal domein prim.begr.2019 | -1.256 | -1.548 | -1.398 | -1.573 | -1.573 | |
Tekort sociaal domein jaarrekening 2018 | -841 | |||||
Bijraming subsidie CJG-ML 2019 | -131 | |||||
Kapitaallasten (afschrijving) | -32 | -49 | -79 | -139 | -159 | -127 |
Kapitaallasten (toekomstige afschrijving) | -30 | -60 | -90 | |||
Bijstelling budgetten jeugdhulp 2019 | -1.966 | |||||
IUSD Participatie (deccirc.2018) | -87 | |||||
Bijstelling budgetten WMO 2019 | -202 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
Mutaties t.l.v. begrotingsruimte in afwachting tot goedkeuring claims en opheffing reserve 3D | 1.859 | 1.799 | 2.023 | 2.108 | ||
Totaal onttrekkingen | -2.669 | -3.603 | ||||
Stand reserve 31-12- | 4.873 | 2.246 | 2.246 | 2.246 | 2.246 | 2.246 |
